江西省、中國科學(xué)研究院廬山植物園 2021年度項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
一、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
（一）項(xiàng)目績效總目標(biāo)
1、引進(jìn)高層次人才，推進(jìn)四大研究中心20個(gè)研究組的學(xué)科布局，提升廬山植物園科技基礎(chǔ)能力建設(shè)。
2、保障高層次人才配套待遇（包括科研啟動經(jīng)費(fèi)、人才津貼、住房保障等）。
3、提高科研項(xiàng)目管理能力，搭建科研平臺，開展“廬山植物專項(xiàng)”研究，提升廬山植物園科研成果，促進(jìn)科研高質(zhì)量產(chǎn)出；
4、推進(jìn)廬山植物園道路系統(tǒng)和專類園建設(shè)，提升物種保育保護(hù)、管理能力和生態(tài)景觀價(jià)值，滿足游客參觀及科普教育需求，提高游客滿意度。
5、推進(jìn)廬山植物園基礎(chǔ)條件建設(shè)與提升，（包括溫室與房屋維修、環(huán)境整治、辦公與生活條件設(shè)施優(yōu)化等）。
6、三區(qū)人才支持計(jì)劃工作穩(wěn)步有效開展，通過服務(wù)企業(yè)、合作社、農(nóng)戶帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，豐富基層群眾文化生活，充分展示我市良好的精神風(fēng)貌；
（二）項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)
1、2021年度引進(jìn)高層次人才15-30人，完成20個(gè)研究組的學(xué)科布局。
2、保障高層次人才的住房、人才津貼、啟動經(jīng)費(fèi)等支出。開展“廬山植物專項(xiàng)”立項(xiàng)數(shù)量15-20項(xiàng)，“廬山植物專項(xiàng)”立項(xiàng)率達(dá)到85%。
3、搭建科研平臺，繼續(xù)開展廬山25公頃生態(tài)觀測大樣地建設(shè)，提升廬山植物園科研成果，促進(jìn)科研高效高質(zhì)量產(chǎn)出，發(fā)表論文10篇，出版專著1部。
4、新建防火環(huán)道1000米，加固與拓寬防火道路3000平方米，完成1-2個(gè)專類園建設(shè)、100種植物引種和景觀優(yōu)化等，舉辦科普展覽次5次，提升游客滿意度。
5、完成13-16套人才住房修繕，環(huán)境整治、辦公與生活條件設(shè)施得到優(yōu)化。
6、三區(qū)人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持科技特派員3人對接3縣3家企業(yè)，派出人數(shù)累計(jì)大于20人次，累計(jì)達(dá)60天，服務(wù)對象大于50人，帶動企業(yè)、合作社、農(nóng)戶科學(xué)種植，為鄉(xiāng)村振興助力。
二、自評工作開展情況
自項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目管理部門組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的認(rèn)證，經(jīng)多次協(xié)商和討論，形成初步意見，報(bào)園主任辦公會審批，形成項(xiàng)目績效目標(biāo)并按階段目標(biāo)開展實(shí)際工作。
項(xiàng)目在實(shí)施過程中，我園科技管理部不定期對項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行跟蹤調(diào)研，財(cái)務(wù)部門也定期跟進(jìn)公示經(jīng)費(fèi)使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，力爭把績效偏離風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
2021年我園共承擔(dān)57個(gè)項(xiàng)目，因部分科研項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間較晚，只有34個(gè)項(xiàng)目開展實(shí)質(zhì)性工作，包括7個(gè)財(cái)政類項(xiàng)目，27個(gè)非財(cái)政項(xiàng)目。根據(jù)上級部門要求開展單位自評工作，我園財(cái)務(wù)資產(chǎn)部協(xié)調(diào)科技管理部、園林園藝部、后勤科等項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門開展項(xiàng)目績效自評，各部門積極配合填報(bào)，對開展實(shí)質(zhì)性工作的34個(gè)項(xiàng)目完成項(xiàng)目績效自評工作。
三、綜合評價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目實(shí)施一年來，基本達(dá)到原定目標(biāo)，綜合評價(jià)為：良好。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
各項(xiàng)目主持人均嚴(yán)格按照自評標(biāo)準(zhǔn)評分，34個(gè)項(xiàng)目對應(yīng)分值均達(dá)成年度指標(biāo)，自評分?jǐn)?shù)全部達(dá)到85分以上，其中85（含）~90分8項(xiàng)，90（含）分以上26項(xiàng)。
34個(gè)項(xiàng)目基本完成預(yù)定目標(biāo)，具體分析如下：
1、2021年度計(jì)劃引進(jìn)高層次人才15-30人，實(shí)際招聘 高層次人才35名。其中博士30名（含4名外籍博士），畢業(yè)于海外知名大學(xué)、教育部985、211大學(xué)或中國科學(xué)院大學(xué)的人員有24名，占比 80%；具有國外博士后或研究經(jīng)歷的人員有10名，占比 33.3%；具有五年以上科研經(jīng)歷的人員有15名，占比50%。以高層次人才引進(jìn)為基礎(chǔ)，完成組建四大研究中心和20個(gè)課題組，科研架構(gòu)更加完善。
2、2021年度，我園科研啟動經(jīng)費(fèi)支出達(dá)到174.58萬元，租賃住房支出為39萬元，人才津貼支出達(dá)130萬元，開展“廬山植物專項(xiàng)”立項(xiàng)數(shù)量32項(xiàng)，“廬山植物專項(xiàng)”立項(xiàng)率達(dá)到100%。
3、完成廬山25公頃生態(tài)觀測大樣地建設(shè)和本底數(shù)據(jù)調(diào)查，錄入固定樣地調(diào)查數(shù)據(jù)18萬條，標(biāo)本數(shù)字化1萬份，為廬山乃至江西省生物多樣性保護(hù)、生態(tài)文明建設(shè)和森林碳中和提供決策依據(jù)。同時(shí)積極組織申報(bào)各類項(xiàng)目，并取得豐碩成果。2021年獲批各類項(xiàng)目30項(xiàng)，合同金額1500萬元。其中國家自然基金項(xiàng)目5項(xiàng)，資金190.4萬元；中科院各類項(xiàng)目4項(xiàng)，金額 486萬元；江西省級項(xiàng)目11項(xiàng)，金額 596萬元；其它項(xiàng)目11項(xiàng)，金額227.6萬元。發(fā)表SCI論文20篇，出版專著3部，授權(quán)發(fā)明專利3項(xiàng)。
4、新建防火環(huán)道5公里，建成苔蘚園、名人名樹園專類園。積極做好植物遷地保育，引種活植物310種，蔬菜水果資源126份，采集種子150多種。成功申報(bào)全國研學(xué)旅行基地，加強(qiáng)了科普宣傳的硬件建設(shè)，組建高素質(zhì)研學(xué)導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)，開發(fā)了杜鵑節(jié)、紅葉節(jié)等獨(dú)具廬山特色的研學(xué)課程，入選中國野生植物保護(hù)協(xié)會2021年生態(tài)教育基地，迎來科普宣傳新的起點(diǎn)，為廬山旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
5、完成對廬山植物園辦公大樓原3樓標(biāo)本館改造為辦公室，并對廬山植物園19套職工宿舍進(jìn)行房屋修繕，極大改善了職工的辦公生活條件。
6、三區(qū)人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持科技特派員3人對接3縣3家企業(yè)，派出人數(shù)累計(jì)大于20人次，累計(jì)達(dá)60天，服務(wù)對象大于50人，帶動地方就業(yè)近3500人。推廣杜鵑花苗木近2000株，授權(quán)獼猴桃新品種“云海1號”產(chǎn)業(yè)化種植，基本達(dá)到為鄉(xiāng)村振興助力的效果。
7、廬山植物園在國內(nèi)外影響力大幅提高，公共主頁點(diǎn)擊率達(dá)14萬次，園區(qū)內(nèi)生態(tài)改善環(huán)境改善持續(xù)向好，園林景觀和研究能力逐步提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)游客和學(xué)生滿意度達(dá)90%。
8、廬山植物園34個(gè)項(xiàng)目均按階段目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，基本完成預(yù)定目標(biāo)，部分項(xiàng)目因新冠疫情、氣候、地形等原因，有所延誤。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
1、廬山植物園科技基礎(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目中科研設(shè)施維修與重建受疫情影響及廬山冬季寒冷氣候影響，19套職工宿舍修繕尚未竣工驗(yàn)收，2022年加緊與施工單位、監(jiān)理單位對接，督促盡快交付使用。
2.二零一九年江西省第二批科技專項(xiàng)資金項(xiàng)目完成溫室施工道路建設(shè)，但受廬山冬季寒冷氣候影響，經(jīng)專家論證原規(guī)劃溫室的供暖措施難以得到有效解決，需要調(diào)整項(xiàng)目績效目標(biāo)后施工。
3.九嶺山國家自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目、華東-江西本土植物全覆蓋保護(hù)計(jì)劃II期項(xiàng)目和中科院植物園運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要受地形和天氣的影響較大，取樣延期，建議合理安排野外出差，擴(kuò)大引種范圍；
4、番茄優(yōu)異種質(zhì)篩選和遺傳改良研究項(xiàng)目、孔丹宇九江市雙百雙千項(xiàng)目和沉水植物對多種環(huán)境因子協(xié)迫的生理響應(yīng)研究項(xiàng)目引種栽培植物受本地種植環(huán)境影響出現(xiàn)部分枯死現(xiàn)象，有待創(chuàng)新栽培方法，加強(qiáng)種植管理，提高植物成活率。
5、中國亞熱帶常綠闊葉林三種木蘭科植物的比較譜系地理學(xué)研究項(xiàng)目和中亞熱帶/南亞熱帶過渡區(qū)域--南嶺北坡-贛南地區(qū)的植物多樣性研究項(xiàng)目由于季節(jié)及植物生長特性限制樣本采集合格率和野生資源引種存活率偏低，建議合理制定調(diào)查計(jì)劃，在不同的季節(jié)采集，獲取有花有果的標(biāo)本類型。注意野外采集樣本根系保水、疏葉，及時(shí)運(yùn)輸定植。
6、擬南芥WOX7調(diào)控側(cè)根發(fā)育信號通路的研究項(xiàng)目因項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間較晚，測序樣本體量大，時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排不充足，應(yīng)加快樣品測序，完成剩余兩個(gè)突變體測序鑒定。
7、河水地表生態(tài)修復(fù)綜合技術(shù)與施工研究項(xiàng)目因甲方?jīng)]有按時(shí)交付測樣植物，雖導(dǎo)致工程延期，但項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到甲方標(biāo)準(zhǔn)。
8、亞熱帶山地植物多樣性與資源利用（科普開放體系）、廬山植物園專類園擴(kuò)建與景觀提升等項(xiàng)目主要受疫情影響，導(dǎo)致游客和對外交流減少，廬山植物園在國內(nèi)外影響力提升有限。后期要將強(qiáng)傳播方法創(chuàng)新，提升游客、學(xué)生滿意度。
9、水生植物-雙百雙千人項(xiàng)目才、常綠闊葉木本植物葉形態(tài)性狀與光敏感性對低溫的響應(yīng)項(xiàng)目和三區(qū)人才工作經(jīng)費(fèi)（科技特派員）項(xiàng)目主要受疫情影響導(dǎo)致野外出差頻次減少，沒有達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，2022年將根據(jù)疫情防控形勢，合理規(guī)劃時(shí)間，增加野外出差頻次，完成項(xiàng)目年度績效目標(biāo)。
六、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況和公開情況
自評結(jié)果能真實(shí)反映項(xiàng)目實(shí)施過程中的偏差和成效，有利于后期科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)毓芾眄?xiàng)目。
江西省、中國科學(xué)院廬山植物園
2022年3月11日
