江西省中國科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算

目    錄 

第一部分  江西省中國科學(xué)院廬山植物園概況      

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  江西省中國科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》   

十、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省中國科學(xué)院廬山植物園概況 

一、單位主要職責(zé)

江西省中國科學(xué)院廬山植物園屬社會公益性研究單位，1934年成立,是我國科學(xué)家創(chuàng)建的我國最早的植物園, 主要從事長江中下游地區(qū)亞熱帶山地野生植物資源的調(diào)查、引種馴化，保護(hù)保存、開發(fā)利用等方面的研究，以及植物學(xué)等相關(guān)學(xué)科的科學(xué)普及，肩負(fù)著我國亞熱帶山地植物多樣性保護(hù)和可持續(xù)利用的雙重任務(wù)，是我國植物多樣性保護(hù)和重要基地。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年江西省中國科學(xué)院廬山植物園內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，包括綜合辦公室、黨委辦公室、科技管理部、人事教育部、財務(wù)資產(chǎn)部、園林園藝部、資源植物研究中心、湖泊與濕地植物研究中心、生態(tài)與環(huán)境研究中心、植物多樣性研究中心。

編制人數(shù)小計139人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)139人。實有人數(shù)小計198人,其中：在職人數(shù)小計113人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)113人。退休人數(shù)小計85人。

第二部分  江西省中國科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  江西省中國科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算情況說明 

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2022年江西省中國科學(xué)院廬山植物園收入預(yù)算總額為6155.85萬元,較上年預(yù)算安排增加1873.31萬元;財政撥款收入4208.72萬元,較上年預(yù)算安排增加1742.62萬元;其他收入593萬元,較上年預(yù)算安排增加473萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)534.25萬元,較上年預(yù)算安排減少514萬元;其他資金（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）819.88萬元,較上年預(yù)算安排減少171.69萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年江西省中國科學(xué)院廬山植物園支出預(yù)算總額為6155.85萬元,較上年預(yù)算安排增加1873.31萬元; 其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3058.72萬元,較上年預(yù)算安排增加1742.62萬元;其中：工資福利支出2735.12萬元,商品和服務(wù)支出285.86萬元,對個人和家庭的補助26萬元,資本性支出11.74萬元；。項目支出3097.13萬元,較上年預(yù)算安排增加130.69萬元;其中：工資福利支出551萬元,商品和服務(wù)支出2212.22萬元,對個人和家庭的補助24.96萬元,資本性支出308.94萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出5941.95萬元,較上年預(yù)算安排增加1762.61萬元;社會保障和就業(yè)支出213.9萬元,較上年預(yù)算安排增加110.7萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3286.12萬元,較上年預(yù)算安排增加2200.12萬元;商品和服務(wù)支出2498.08萬元,較上年預(yù)算安排增加831.27萬元;對個人和家庭的補助50.96萬元,較上年預(yù)算安排減少228.77萬元;資本性支出320.68萬元,較上年預(yù)算安排減少929.32萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2022年江西省中國科學(xué)院廬山植物園財政撥款支出預(yù)算總額4208.72萬元,較上年預(yù)算安排增加1742.62萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出3994.82萬元,社會保障和就業(yè)支出213.9萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出3058.72萬元,較上年預(yù)算安排增加1742.63萬元;其中：工資福利支出2735.12萬元,商品和服務(wù)支出285.86萬元,對個人和家庭的補助26萬元,資本性支出11.74萬元。項目支出1150萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：工資福利支出476萬元,商品和服務(wù)支出599萬元,資本性支出75萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位屬非行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

   2022年政府采購總額143.61萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算138.26萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算5.35萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 單位共有車輛4輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)4輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）廬山植物園專類園建設(shè)項目情況說明

  1）項目概述

江西省中國科學(xué)院廬山植物園于1934年創(chuàng)建，為我國第一座亞熱帶山地植物園，占地面積5000余畝，現(xiàn)已建成杜鵑園、松柏區(qū)、蕨苑、樹木園、溫室區(qū)、巖石園、獼猴桃園等14個專類園區(qū)，遷地保育植物5000余種，其中珍稀瀕危植物180余種，是我國植物多樣性保護(hù)的重要基地。

2019年3月1日，江西省人民政府和中國科學(xué)院聯(lián)合簽署《共建中國科學(xué)院廬山植物園協(xié)議書》。新的歷史時期，廬山植物園依托名山大湖，圍繞國家生物資源多樣性保護(hù)與生態(tài)文明建設(shè)，聚焦亞熱帶山地及鄱陽湖濕地植物資源，重點開展物種保護(hù)、科學(xué)研究、資源利用和環(huán)境教育等工作，為打造美麗中國“江西樣板”提供精品工程。

  2）立項依據(jù)

依據(jù)《共建中國科學(xué)院廬山植物園協(xié)議書》，在“江西省中國科學(xué)院廬山植物園”的基礎(chǔ)上建立中國科學(xué)院院級非法人單元“中國科學(xué)院廬山植物園”，服務(wù)我國戰(zhàn)略植物資源的遷地保育和國家植物園體系建設(shè)，承擔(dān)我國山地戰(zhàn)略植物資源保育的重要職責(zé)。

廬山植物園已建成植物專類園區(qū)14個，其中，杜鵑園、松柏區(qū)、蕨園、巖石園等已成為其特色專類園。我園將以長江中下游地區(qū)國家重點保護(hù)野生植物和嚴(yán)重受威脅的種類（如：極度瀕危 CR、瀕危 EN 和極小種群野生植物 PSESP），以及特有植物、具有重要經(jīng)濟和/或科學(xué)研究價值的種類為收集重點，在現(xiàn)有?？茖賹ｎ愔参锉＜幕A(chǔ)上，繼續(xù)加強中國本土植物的收集，部分植物類群拓展到東南亞地區(qū)乃至全球同緯度地區(qū)。完善和拓展植物遷地保育平臺建設(shè)，立足廬山的氣候及地形地貌，新建特色鮮明的精品植物專類園3個；優(yōu)化專類園植物保育設(shè)施條件，新增物種數(shù)30種以上；完善基于活植物遷地保育的科學(xué)研究規(guī)范，成為我國長江中下游地區(qū)山地資源植物的國家戰(zhàn)略性保育中心。

園林景觀的優(yōu)化提升：遵循中國傳統(tǒng)園林“師法自然”美學(xué)思想和群落建園的生態(tài)學(xué)原理，在廬山植物園已有園林格局的基礎(chǔ)上，以科學(xué)植物園為建設(shè)方向，運用“生態(tài)建園”、“群落建園”等創(chuàng)新思維，以植物建園為主題，因地制宜、合理配置，擴展專類園建設(shè)面積，進(jìn)一步優(yōu)化提升園區(qū)和專類園景觀，形成以杜鵑花、松杉檜柏、蕨類植物、巖生植物、藥用植物為特色的山地園林景觀。

  3）實施主體：江西省中國科學(xué)院廬山植物園

  4）實施方案

新建特色鮮明的精品植物專類園3個；優(yōu)化專類園植物保育設(shè)施條件，新增物種數(shù)30種以上。主要是引種裸子植物、廬山本土植物、灌木及蕨類苔蘚類等植物，并進(jìn)行分區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)，配套修建游步道500米，排水及噴灌設(shè)施2000米。

建設(shè)目標(biāo)：新建廬山模式植物專類園0.1hm2，以收集廬山和牯嶺命名的植物為主，收集包括薔薇科、豆科、錦葵科、繡球花科、報春花科、唇形科等，是后期廬山模式植物科研、科普、觀賞和教學(xué)的基地。

新建山水園面積0.25 hm2，保存植物物種數(shù)量達(dá)50 種以上，結(jié)合自然地形地貌和天然巨石，藝術(shù)性的疊石、理水，模仿巖生植物自然群落構(gòu)架建園，營造出物種清晰、花中有石、石中有花、花石相映 的高山石山植物景觀，成為我國石山、巖生植物重要保育中心和以自然山石為構(gòu)架的特色園區(qū)，成為廬山園又一特色精品園區(qū)。

新建裸子植物專類園0.1hm2，引種保存珍稀裸子植物種類數(shù)量達(dá)到10種以上，引種樹木數(shù)量30棵以上，建成我國中部地區(qū)重要的裸子植物種質(zhì)資源保育中心。

  5）實施周期：1年

  6）年度預(yù)算安排：100萬元。

  7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年江西省中國科學(xué)院廬山植物園"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排13.3萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無出國安排。

公務(wù)接待2.5萬元,比上年增0萬元，主要原因是：三公經(jīng)費開支只減不增。

公務(wù)用車運行10.8萬元,比上年增0.46萬元，主要原因是：單位新引進(jìn)大量科研人員，野外科考項目急劇增加，公務(wù)用車任務(wù)增加。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：單位無公務(wù)用車購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預(yù)算收入：指收到當(dāng)年財政撥付的資金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（五）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

（六）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（七）“三公”經(jīng)費支出：反映政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費產(chǎn)生的支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費支出：反映保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2022年預(yù)算公開表.xls