江西省中國科學院廬山植物園 2021年部門預算

江西省中國科學院廬山植物園

2021年部門預算 

目    錄 

第一部分 江西省中國科學院廬山植物園概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分 江西省中國科學院廬山植物園2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 江西省中國科學院廬山植物園2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《二級項目績效目標表》

第四部分 名詞解釋 

第一部分  江西省中國科學院廬山植物園概況 

一、單位主要職責

江西省中國科學院廬山植物園屬社會公益性研究單位，1934年成立,是我國科學家創(chuàng)建的我國最早的植物園, 主要從事長江中下游地區(qū)亞熱帶山地野生植物資源的調查、引種馴化，保護保存、開發(fā)利用等方面的研究，以及植物學等相關學科的科學普及，肩負著我國亞熱帶山地植物多樣性保護和可持續(xù)利用的雙重任務，是我國植物多樣性保護和重要基地。

二、單位基本情況

2021年的江西省中國科學院廬山植物園編制人數(shù)小計139人,其中： 全部補助事業(yè)編制人數(shù)139人,實有人數(shù)小計182人,其中：在職人數(shù)小計98人,包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)98人,退休人數(shù)小計83人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  江西省中國科學院廬山植物園2021年部門預算情況說 

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年江西省中國科學院廬山植物園收入預算總額為4282.54萬元,較上年增加2916.90 萬元,其中:一般公共預算撥款收入2466.1萬元,較上年預算安排增加1253.80 萬元,其它收入120萬元,較上年預算安排增加35萬元,國庫集中支付網上結轉1048.25萬元,較上年預算安排增加35萬元,其它資金結轉結余648.19萬元,較上年預算安排增加256.31萬元。 

(二)支出預算情況

2021年江西省中國科學院廬山植物園支出預算總額為4282.54萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1316.1萬元,較上年預算安排增加203.80萬元,工資福利支出1086萬元,商品和服務支出190.5萬元,對個人和家庭的補助19.6萬元,資本性支出20萬元；項目支出2966.44萬元,較上年預算安排增加2713.10萬元,商品和服務支出1476.31萬元,對個人和家庭的補助260.13萬元,資本性支出1230萬元,

按支出功能科目劃分:科學技術支出4179.34萬元,較上年預算安排增加2916.90萬元,社會保障和就業(yè)支出103.2萬元,較上年預算安排增加0萬元,

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1086萬元,較上年預算安排增加133.26萬元,商品和服務支出1666.81萬元,較上年預算安排增加1336.06萬元,對個人和家庭的補助279.73萬元,較上年預算安排增加260.13萬元,資本性支出1250萬元,較上年預算安排增加1223.79萬元,

(三)財政撥款支出情況

2021年江西省中國科學院廬山植物園財政撥款支出預算總額2466.1萬元,較上年預算安排增加1253.80萬元。

按支出功能分類劃分:科學技術支出2362.9萬元,社會保障和就業(yè)支出103.2萬元,

按支出經濟分類劃分:基本支出1316.1萬元,較上年預算安排增加203.80萬元;包括:工資福利支出1086萬元,商品和服務支出190.5萬元,對個人和家庭的補助19.6萬元,資本性支出20萬元；項目支出1150萬元,較上年預算安排增加1050萬元;包括:商品和服務支出400萬元,對個人和家庭的補助260萬元,資本性支出490萬元,

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)政府采購情況

2021年政府采購總額1092.2萬元,其中：政府采購貨物預算332萬元、政府采購工程預算750萬元、政府采購服務預算10.2萬元。

(六)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(七)機關運行經費等重要事項的說明

本單位屬非行政和參照公務員法管理的事業(yè)單位，無機關運行經費。 

（八）重點二級項目情況說明

廬山植物園科技基礎能力建設二級項目

1）項目概述

為落實省委省政府有關江西省政府和中國科學院共建中國科學院廬山植物園的指示精神，加快廬山植物園科技基礎能力提升，努力打造布置合理、管理高效、施工科學的項目建設，科學規(guī)范項目資金管理，促進廬山植物園科研能力和水平的快速轉型，開展2021年度“廬山植物園科技基礎能力建設”項目。

2）立項依據(jù)

贛府專紀字{2019}17號文件有關規(guī)定。

3）實施主體：江西省中國科學院廬山植物園

4）實施方案

高層次人才引進（包括引進2名學科組長、8-10名博士、5-10名碩士，以及人才保障經費等，開展“廬山植物專項”研究，搭建并完善科研實驗平臺，促進科研高效高質量產出?；A條件建設與提升（包括科研設施維修、環(huán)境整治、辦公與生活條件設施的優(yōu)化等）。

5）實施周期：按年度計劃實施

6）年度預算安排：1000萬元

7）項目績效目標

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年江西省中國科學院廬山植物園“三公”經費一般公共預算安排12.84萬元，比上年減少0.46萬元，下降3.45%其中:

因公出國（境）費0萬元，比上年增長 0 萬元。

公務接待費2.5萬元，比上年增長 0 萬元。

公務用車運行維護費10.34萬元，比上年減少0.46萬元, 下降4.26%。

公務用車購置費0萬元，比上年增長 0 萬元。

第三部分  江西省中國科學院廬山植物園2021年部門預算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列使用非財政撥款結余的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學技術（類）科學技術管理事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

科學技術（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。

科學技術（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）：反映各級政府設立的自然科學基金支出。

科學技術（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。

科學技術（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出。

科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。

科學技術（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：反映科技服務機構的基本支出。

科學技術（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

科學技術（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

江西省中國科學院廬山植物園2021年部門預算表.xls